一、供应部：（考核部门，以下同）

①价格变动报告（财务部）。

②采购产品的质量稳定性或是否按技术标准采购（品管部）

③是否及时清退不合格品；是否合理调配，保证充足的生产安全库存量（中心仓库）。

④是否及时组织采购，确保生产正常进行（生产部）。

⑤文件保管是否妥当，有无泄密隐患（企管办）。

⑥是否按销售订单编制采购计划，并编写采购通知单（企管办）。

⑦是否组织好月度工作例会，并做好记录（企管办）。

⑧供应商档案、采购合同是否健全、完善，并及时进行更新（企管办）。

⑨廉洁奉公、不谋私利、工作态度端正、和供应商保持良好关系（企管办）。

⑩是否做好与各相关部门的协调工作（企管办）。

二、中心仓库：

①帐、物、卡一致（财务部）。

②当天收货，当天送检（品管部）。

③有否及时提供库存数量（供应部）。

④文件保管是否妥当，有无泄密隐患（企管办）。

⑤是否保管好材料，无发生材料损坏（供应部）。

⑥是否做好与各部门的协调工作（企管办）。

三、生产部：

①工资定额或二级核算（财务部）。

②生产质量合格率，工废、料废情况（品管部）。

③是否按规定进行领料（中心仓库）。

④文件保管是否妥当，有无泄密隐患（企管办）。

⑤是否按规定编制好生产计划（企管办）。

⑥安全文明生产情况（安全办）。

⑦是否组织好生产例会，并做好相关记录（企管办）。

⑧是否保质保量地完成生产任务（企管办）。

⑨是否对生产设备进行维护，保障生产（企管办）。

⑩是否做好与各相关部门的协调工作（企管办）。

四、人资部：

①有否执行财务的相关规定（财务部）。

②是否及时提供人员、培训安排（生产部）。

③文件保管是否妥当，有无泄密隐患，是否做好文件的发放和保密工作（企管办）。

④不无故缺席会议，是否做好会议的申请、通知、签到、记录等相关会务工作（企管办）。

⑤是否组织好公司的相关活动（企管办）。

⑥是否做好员工的招聘、调动、离职工作和社会保险、工伤保险工作，保障公司人员的正常流动（企管办）。

⑦是否制定、执行、落实公司制度的实施细则或内控规定（如上下班制度、劳动纪律、着装、节约水电、工作环境卫生等）（企管办）。

⑧是否做好人力资源培训工作（企管办）。

⑨是否做好与公司对外联系工作（企管办）。

⑩是否做好与各部门的协调工作（企管办）。

五、技术部：

①有否发放采购标准图纸（供应部）。

②是否完善工序点操作规程：是否及时发放生产图纸；是否及时解决生产过程中的技术问题（生产部）。

③文件保管是否妥当，有无泄密隐患（企管办）。

④公司相关的技术档案，技术标准是否完善并备案保存（企管办）。

⑤工作态度端正（企管办）。

⑥是否做好与各相关部门的协调工作（企管办）。

六、品管部：

①有否做好不合格品标识（生产部）。

②文件保管是否妥当，有无泄密隐患（企管办）。

③认真进行检验工作并保存相关资料（企管办）。

④廉洁奉公、不谋私利、工作态度端正（企管办）。

⑤是否做好与各相关部门的协调工作（企管办）。

七、财务部：

①有否及时按计划排款（供应部）。

②文件保管（包括会计凭证））是否妥当，有无泄密隐患（企管办）。

③廉洁奉公、不谋私利、工作态度端正（企管办）。

④是否做好与各相关部门的协调工作（企管办）。