第7章 人员需求量预测方法
7.1 比率值法(平均年劳动生产率)
有一种人员需求量预测方法叫比率值法。比率值是指按照A/B的形式计算，比如以年劳动生产率为例，年劳动生产率=营业收入/员工人数。那么，具体怎样预测呢？
计算公式为预测人数=预测产量/平均劳动生产率。其中，年劳动生产率=年实际产量/年实际人数，平均劳动生产率=∑年劳动生产率/年数。
注意：上述公式中所指的产量有时也可以取其他指标，如销量、产值、营业收入等。
7.1.1 某电池股份公司的员工规模预测(比率值法)
本节仍以第6章提到过的某电池股份公司为例，采用比率值法预测人员需求量。该公司第1—5年的实际营收、第6—9年的预测营收见表6.7。根据上市公司年报得到该公司第1—5年的员工规模(人)分别为：778、871、140
4、1612、172 0。
某电池股份公司营收和员工人数，见表7.1。
表7.1 某电池股份公司营收和员工人数
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指标
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单位
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实际
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预测
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2007年
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2008年
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2009年
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2010年
|
2011年
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2012年
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2013年
|
2014年
|
2015年
|
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第1年
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第2年
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第3年
|
第4年
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第5年
|
第6年
|
第7年
|
第8年
|
第9年
|
|
营业收入
|
亿元
|
9.03
|
15.7
|
13
|
14.5
|
16.8
|
18.11
|
19.54
|
20.98
|
22.41
|
|
员工规模
|
人
|
778
|
871
|
140
4
|
161
2
|
172
0
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假定以2011年11月为时间节点，该公司做未来四年的人力资源规划(2012—2015年)，需要预测2012—2015年的员工人数。
比率值法的计算步骤如下所述。
1. 平均劳动生产率
在EXCEL表中增加“劳动生产率”一行。年劳动生产率=年实际营业收入/年实际员工人数。以2007年为例，2007年劳动生产率=9.03×10
000/778=116.1万元/人。由此得到2007—2011年的年劳动生产率(万元/人)分别为：116.1、180.3、92.6、90.0、97.7。
平均劳动生产率=∑年劳动生产率/年数=(116.1+180.3+92.6+90.0+97.7)/5=115.3万元/人。
2. 年预测人数
以115.3万元作为分母，现在可以预测2012—2015年的人员需求量。以2012年为例，2012年预测员工规模=2012年预测营业收入/平均劳动生产率=
18.11×10 000/115.3=1
570人。按类似方法计算后得到2012—2015年的预测员工规模(人)分别为：1 570、1 695、1 819、1 944。
用比率值法预测人数(某电池股份公司)，见表7.2。
表7.2 比率值法预测人数(某电池股份公司)
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指标
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单位
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实际
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预测
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2007年
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2008年
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2009年
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2010年
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2011年
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2012年
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2013年
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2014年
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2015年
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第1年
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第2年
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第3年
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第4年
|
第5年
|
第6年
|
第7年
|
第8年
|
第9年
|
|
营业收入
|
亿元
|
9.03
|
15.7
|
13
|
14.5
|
16.8
|
18.11
|
19.54
|
20.98
|
22.41
|
|
员工规模
|
人
|
778
|
871
|
1
404
|
1
612
|
1
720
|
1
570
|
1
695
|
1
819
|
1
944
|
|
劳动生产率
|
万元/人
|
116.1
|
180.3
|
92.6
|
90.0
|
97.7
|
115.3
|
115.3
|
115.3
|
115.3
|
需要注意的是，比率值法预测可能存在偏差。用比率值法预测偏差(某电池股份公司)，见表7.3。
表7.3 比率值法预测偏差(某电池股份公司)
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指标
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第1年
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第2年
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第3年
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第4年
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第5年
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第6年
|
第7年
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第8年
|
第9年
|
|
指标
|
第1年
|
第2年
|
第3年
|
第4年
|
第5年
|
第6年
|
第7年
|
第8年
|
第9年
|
|
营业收入/亿元
|
实际
|
9.03
|
15.7
|
13
|
14.5
|
16.8
|
31
|
35.1
|
37.9
|
51.5
|
|
预测
|
9.03
|
15.7
|
13
|
14.5
|
16.8
|
18.11
|
19.54
|
20.98
|
22.41
|
|
预测-实际
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12.89
|
15.558
|
16.92
|
29.09
|
|
员工规模/人
|
实际
|
778
|
871
|
1
404
|
1
612
|
1
720
|
1
578
|
1
591
|
1
799
|
2
473
|
|
预测
|
778
|
871
|
1
404
|
1
612
|
1
720
|
1
570
|
1
695
|
1
819
|
1
944
|
|
预测-实际
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
104
|
20
|
529
|
|
劳动生产率/万元/人
|
实际
|
116.1
|
180.3
|
92.6
|
90.0
|
97.7
|
196.5
|
220.6
|
210.7
|
208.2
|
|
预测
|
116.1
|
180.3
|
92.6
|
90.0
|
97.7
|
115.3
|
115.3
|
115.3
|
115.3
|
|
预测-实际
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
81.1
|
105.3
|
95.4
|
92.9
|
分析：该公司第6年实际员工规模为1 578人，预测员工规模为1
570人，预测比实际少8人，预测偏差率-0.5%；第8年实际员工规模为1 799人，预测员工规模为1 819人，预测比实际多20人，预测偏差率1.1%；这两年属于预测与实际基本接近的年份。
但是，另外两年的预测偏差率就大了：第7年实际员工规模为1 591人，预测员工规模为1
695人，预测比实际多了104人，预测偏差率6.5%；第9年实际员工规模为2 473人，预测员工规模为1 944人，预测比实际少了529人，预测偏差率-21.4%。
某电池股份公司员工规模实际与预测偏差，见图7.1。
图7.1 某电池股份公司员工规模实际与预测偏差
造成预测偏差的原因可能是：简单套用线性分析法做业务量预测导致偏差，第6—9年的营业收入预测值均低于实际值。另外，以平均劳动生产率作为预测公式中的分母，是假定第6—9年的年劳动生产率不变，但实际上劳动生产率是有变化的。
某电池股份公司劳动生产率(人均营业收入)实际与预测偏差，见图7.2。
图7.2 某电池股份公司劳动生产率实际与预测偏差
造成劳动生产率发生变化的原因是相当复杂的，需要深入了解该公司业务、产品、销售等在第6—9年究竟发生了哪些变化。
【作者简介】
张明辉，绩效管理专家，毕业于浙江大学。2002年起，在大中型企业、上市公司等担任过：薪酬与绩效主管、人力资源部经理、人力资源总监等职务。现任杭州考典信息科技有限公司总经理，浙江大学公共管理学院兼职教授。出版著作：《人力资源总监绩效管理笔记》《从零开始学绩效指标设计》《资深人力资源总监教你做薪酬》《人力资源管理从入门到精通》《人力资源规划》《不一样的考核》。2017新书《人力资源规划-结合业务量的测算分析》（清华大学出版社）已在当当网上架销售https://product.dangdang.com/25101656.html。欢迎关注、选购！
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